Contrato federal · Empenho 2024NE000775 · Comprasnet Contratos
1) ITEM 16 DO EDITAL: COLA PARA CANO, ADESIVO PLÁSTICO PVC, PARA TUBOS E CONEXÕES, EM BISNAGA DE 75 G. MARCA/ MODELO: TEKBOND PVC 75GR. QUANT. 10; VLR. UNIT: R$ 4,82; 2) ITEM 30 DO…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (JUSTICA ELEITORAL) contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: 1) item 16 do edital: cola para cano, adesivo plástico pvc, para tubos e conexões, em bisnaga de 75 g. marca/ modelo: tekbond pvc 75gr. quant. 10; vlr. unit: r$ 4,82; 2) item 30 do edital: sifão de duplo tubo, extensivo,…. Valor global contratado: R$ 323,80. Vigência de 25/11/2024 a 24/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA 070024
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
- Processooficial
- 0001182-22.2024.6.22.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 323,80
- Valor globaloficial
- R$ 323,80
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 24/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIFÃO | 40 | R$ 4,39 | R$ 175,60 |
| SIFÃO | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA | 10 | R$ 4,82 | R$ 48,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 323,80
- A liquidarcalculado
- R$ 323,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000775 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 323,80 · a liquidar R$ 323,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2613 · emitida 09/12/2024 · PagoR$ 323,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000775 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000775 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001182-22.2024.6.22.8000
valor global após o termo: R$ 323,80 · vigência até 24/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.