Contrato federal · Contrato 00063/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E FERRAMENTAL, CLASSIFICADOS COMO MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO BENS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, TODOS DE USO COMUM, PARA MANUTENÇÃO D…
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA (COMANDO DA MARINHA) contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: aquisição de materiais de construção em geral e ferramental, classificados como material de consumo, bem como bens permanentes e equipamentos, todos de uso comum, para manutenção de bens imóveis, constantes na tabela sin…. Valor global contratado: R$ 490.149,96. Vigência de 28/11/2024 a 28/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
- Processooficial
- 63116.004552/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 490.149,96
- Valor globaloficial
- R$ 490.149,96
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 28/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA CONSTRUÇÃO | 1 | R$ 178.830,80 | R$ 178.830,80 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃO | 1 | R$ 205.162,83 | R$ 205.162,83 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃO | 1 | R$ 106.156,33 | R$ 106.156,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.653,12
- A liquidarcalculado
- R$ 5.005,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.647,79
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001602 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.048,83 · a liquidar R$ 3.048,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001085 · 24/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.206,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.206,99
- 2025NE001830 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 550,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550,18
- 2025NE001751 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.890,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.890,62
- 2025NE002259 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.956,50 · a liquidar R$ 1.956,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343424
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.