Contrato federal · Empenho 2023NE000159 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADERNOS DA EMPRESA DMM ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA P/O IFAL/CSMC, PROC. 23041.047890/2023-37, PR. 04/2023 - 152815.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou D.M.M. ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 09.421.179/0001-25) para: aquisição de cadernos da empresa dmm acabamentos gráficos ltda p/o ifal/csmc, proc. 23041.047890/2023-37, pr. 04/2023 - 152815.. Valor global contratado: R$ 8.792,00. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 152804
- Local da unidadeoficial
- SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708600
- Fornecedoroficial
- D.M.M. ACABAMENTOS GRAFICOS LTDACNPJ 09.421.179/0001-25
- Processooficial
- 23041.047890/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.792,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.792,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, COMPRIMENTO 240 MM, LARGURA 170 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, IMPRESSÃO 4X1, ACABAMENTO WIRE-O | 800 | R$ 10,99 | R$ 8.792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.792,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.792,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000159 · 28/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.792,00 · a liquidar R$ 8.792,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14706 · emitida 29/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.792,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000159 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047890/2023-37
valor global após o termo: R$ 8.792,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343494
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 02:49
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.