Contrato federal · Contrato 00133/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 09.376.051/0001-97) para: contratação de aquisição material de consumo hospitalar, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 94.097,50. Vigência de 29/11/2024 a 24/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 09.376.051/0001-97
- Processooficial
- 64581.033234/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.097,50
- Valor globaloficial
- R$ 94.097,50
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 24/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA GASOTERAPIA | 6.000 | R$ 8,30 | R$ 49.800,00 |
| MÁSCARA GASOTERAPIA | 500 | R$ 10,20 | R$ 5.100,00 |
| MÁSCARA GASOTERAPIA | 500 | R$ 17,25 | R$ 8.625,00 |
| MÁSCARA GASOTERAPIA | 500 | R$ 18,83 | R$ 9.415,00 |
| TUBO HOSPITALAR | 100 | R$ 123,00 | R$ 12.300,00 |
| TUBO SUPRAGLÓTICO | 50 | R$ 21,30 | R$ 1.065,00 |
| TUBO SUPRAGLÓTICO | 50 | R$ 21,35 | R$ 1.067,50 |
| TUBO SUPRAGLÓTICO | 50 | R$ 21,42 | R$ 1.071,00 |
| TUBO SUPRAGLÓTICO | 50 | R$ 21,40 | R$ 1.070,00 |
| TUBO SUPRAGLÓTICO | 50 | R$ 21,42 | R$ 1.071,00 |
| TUBO SUPRAGLÓTICO | 50 | R$ 21,42 | R$ 1.071,00 |
| TUBO SUPRAGLÓTICO | 50 | R$ 21,42 | R$ 1.071,00 |
| TUBO SUPRAGLÓTICO | 50 | R$ 21,42 | R$ 1.071,00 |
| BOBINA PAPEL IMPRESSORA | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.730,50
- A liquidarcalculado
- R$ 16.730,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001114 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.576,50 · a liquidar R$ 6.576,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002667 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.077,00 · a liquidar R$ 5.077,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002668 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.077,00 · a liquidar R$ 5.077,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00133/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343517
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.