Contrato federal · Empenho 2024NE000637 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POLO UAB DO CAMPUS HIDROLÂNDIA DESPACHO Nº 84/2024 - NG-HID/CMPHID/IFGOIANO - PROCESSO Nº 23729.000397.2024-13 -…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou ELETRO NOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 36.395.041/0001-71) para: emissão de empenho para aquisição de material de expediente para o polo uab do campus hidrolândia despacho nº 84/2024 - ng-hid/cmphid/ifgoiano - processo nº 23729.000397.2024-13 - nota de crédito 2024nc000153 - ted 13450. Valor global contratado: R$ 4.360,00. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ELETRO NOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 36.395.041/0001-71
- Processooficial
- 23729.000397.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO SUPORTE PARA BANNER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTÁTICA E ALTURA REGULÁVEL, ALTURA 2,20 M, LARGURA 1,20 M, COR PRETA | 30 | R$ 79,00 | R$ 2.370,00 |
| MEMÓRIA FLASHMEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE 16 GB, TIPO PEN DRIVE, INTERFACE USB 2.0 E WINDOWS XP/VISTA/7 | 100 | R$ 19,90 | R$ 1.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000637 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.360,00
Faturas
- 016677 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000637 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23729.000397.2024-13
valor global após o termo: R$ 4.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343579
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.