Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024.
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA (CNPJ 08.855.043/0001-60) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2024.. Valor global contratado: R$ 12.574,10. Vigência de 23/11/2024 a 23/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDACNPJ 08.855.043/0001-60
- Processooficial
- 23798.000251/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.574,10
- Valor globaloficial
- R$ 12.574,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/11/2024 a 23/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURAL | 3.905 | R$ 3,22 | R$ 12.574,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.574,10
- A liquidarcalculado
- R$ 11.769,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 805,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 03/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.574,10 · a liquidar R$ 11.769,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 805,00
Faturas
- DANFE 203967 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.610,00
- DANFE 203.887 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.465,10
- DANFE 203532 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.610,00
- DANFE 203313 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.864,00
- 203231 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.932,00
- DANFE 202.970 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.288,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343662
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.