Contrato federal · Empenho 2024NE001377 · Comprasnet Contratos
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 325/2024 - IEM (11.41) - P.E.90029/2024 - COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS DE GRADUAÇÃO DO IEM / UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 16.589.779/0001-62) para: termo de referência nº 325/2024 - iem (11.41) - p.e.90029/2024 - compra de materiais de consumo e permanentes para atividades acadêmicas de graduação do iem / unifei. Valor global contratado: R$ 346,50. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 16.589.779/0001-62
- Processooficial
- 23088.019619/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 346,50
- Valor globaloficial
- R$ 346,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 COOLEY, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTASERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 20 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA,MATERIAL TITÂNIO, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 10 | R$ 34,65 | R$ 346,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 346,50
- A liquidarcalculado
- R$ 346,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001377 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 346,50 · a liquidar R$ 346,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0664 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 346,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001377 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.019619/2024-56
valor global após o termo: R$ 346,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.