Contrato federal · Empenho 2024NE001385 · Comprasnet Contratos
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 325/2024 - IEM (11.41) - P.E.90029/2024 - COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS DE GRADUAÇÃO DO IEM / UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 44.702.299/0001-00) para: termo de referência nº 325/2024 - iem (11.41) - p.e.90029/2024 - compra de materiais de consumo e permanentes para atividades acadêmicas de graduação do iem / unifei. Valor global contratado: R$ 9.651,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 44.702.299/0001-00
- Processooficial
- 23088.019619/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.651,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.651,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPELA EXAUSTÃOCAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80X 60 X 120 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROSCOMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, ADICIONAL ALTURA REGUL… | 2 | R$ 3.593,00 | R$ 7.186,00 |
| CAPELA EXAUSTÃOCAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE100 X 80 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, ADICIONALFORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 1500 M3/H | 1 | R$ 2.465,00 | R$ 2.465,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.651,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.651,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001385 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.651,00 · a liquidar R$ 9.651,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 944 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.651,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001385 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.019619/2024-56
valor global após o termo: R$ 9.651,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343694
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.