Contrato federal · Empenho 2024NE001386 · Comprasnet Contratos
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 325/2024 - IEM (11.41) - P.E.90029/2024 - COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS DE GRADUAÇÃO DO IEM / UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: termo de referência nº 325/2024 - iem (11.41) - p.e.90029/2024 - compra de materiais de consumo e permanentes para atividades acadêmicas de graduação do iem / unifei. Valor global contratado: R$ 12.325,50. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23088.019619/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.325,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.325,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURAESMALTADA, CAPACIDADE 350 KG, ALTURA 860 MM, LARGURA 450 MM, QUANTIDADE RODAS2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, MATERIAL RODAS POLIURE… | 3 | R$ 4.108,50 | R$ 12.325,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.325,50
- A liquidarcalculado
- R$ 12.325,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001386 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.325,50 · a liquidar R$ 12.325,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3443 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.325,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001386 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.019619/2024-56
valor global após o termo: R$ 12.325,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.