Contrato federal · Contrato 00043/2024 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR E CONTÉM AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO…
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A. (CNPJ 02.341.470/0001-44) para: o presente contrato tem por objeto a prestação pela distribuidora do serviço público de distribuição de energia elétrica ao consumidor e contém as principais condições da prestação e utilização do serviço, sem prejuízo d…. Valor global contratado: R$ 3.392.982,54. Vigência de 18/11/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.CNPJ 02.341.470/0001-44
- Processooficial
- 64307.011454/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.392.982,54
- Valor globaloficial
- R$ 3.392.982,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 203.578.952,40
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 3.392.982,54 | R$ 3.392.982,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.412.208,39
- A liquidarcalculado
- R$ 2.211.623,53
- Liquidadocalculado
- R$ 214.857,41
- Pagocalculado
- R$ 985.727,45
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001540 · 17/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 649.842,94 · a liquidar R$ 649.842,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000084 · 12/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.181,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.181,60
- 2025NE000105 · 18/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.909.073,62 · a liquidar R$ 1.038.611,60 · liquidado R$ 12.077,91 · pago R$ 858.384,11
- 2025NE000750 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 448.980,23 · a liquidar R$ 448.980,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000432 · 23/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 304.130,00 · a liquidar R$ 74.188,76 · liquidado R$ 202.779,50 · pago R$ 27.161,74
- 2026NE000676 · 19/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 304.130,00 · a liquidar −R$ 304.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001041 · 27/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 304.130,00 · a liquidar R$ 304.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 31/10/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO REDUZIR O VALOR DA DEMANDA CONTRATADA DE 560 KW PARA 350 KW
valor global após o termo: R$ 3.392.982,54 · vigência até 30/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343717
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.