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Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00027/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIASESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS.

INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação de agenciamento de viagenspara voos regulares internacionais e domésticos, conforme condições, quantidades e exigênciasestabelecidas no edital e anexos.. Valor global contratado: R$ 73.906,14. Vigência de 02/05/2019 a 02/05/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
Local da unidadeoficial
CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
Fornecedoroficial
VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
Processooficial
23035.000949/2019-26
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00011/2018
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 73.906,14
Valor globaloficial
R$ 73.906,14
Valor acumuladooficial
R$ 295.624,80
Assinaturaoficial
22/04/2019
Publicaçãooficial
09/05/2019
Vigênciaoficial
02/05/2019 a 02/05/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS6R$ 250,15R$ 1.500,90
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS6R$ 4.125,44R$ 24.752,64
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS60R$ 794,21R$ 47.652,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 96.447,75
A liquidarcalculado
R$ 28.452,04
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000043 · 31/08/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.697,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000419 · 23/12/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000412 · 09/12/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.377,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000418 · 22/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 250,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000065 · 07/06/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 794,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000130 · 27/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000132 · 05/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000533 · 07/12/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 31.001,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000030 · 10/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2018NE800320 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800068 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800069 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800072 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800229 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800113 · 04/11/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.125,44 · a liquidar R$ 4.125,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800115 · 04/11/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,30 · a liquidar R$ 500,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800114 · 04/11/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.826,30 · a liquidar R$ 23.826,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000013 · 08/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.125,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000024 · 12/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 750,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000031 · 20/04/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00112/2020 · 13/04/2020

    PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº027/2019 - PROAD/IFRN.

    valor global após o termo: R$ 73.906,15 · vigência até 01/05/2021

  2. Termo Aditivo 00079/2021 · 08/04/2021

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 027/2019 – PROAD/IFRN.

    valor global após o termo: R$ 73.906,14 · vigência até 01/05/2022

  3. Termo Aditivo 00098/2022 · 13/04/2022

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.

    valor global após o termo: R$ 73.906,14 · vigência até 02/05/2023

  4. Termo Aditivo 00080/2023 · 19/04/2023

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.

    valor global após o termo: R$ 73.906,14 · vigência até 02/05/2024

FornecedorVOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 34387
Lido da fonte em
24/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 20:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.