Contrato federal · Empenho 2024NE000216 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TV SMART 55 (PARA O CAA) PE: 08/2023 UASG: 153080 PROC. 23076.096583/2024-62 PC Nº 210/2024 - MODALOC 2024 (DIRETORIA) UFPE-CAA CNPJ Nº 24.134.488/0003-70
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0003-16) para: aquisição de tv smart 55 (para o caa) pe: 08/2023 uasg: 153080 proc. 23076.096583/2024-62 pc nº 210/2024 - modaloc 2024 (diretoria) ufpe-caa cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 2.460,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0003-16
- Processooficial
- 23076096583202462
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 1 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000216 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.460,00 · a liquidar R$ 2.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 184704 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000216 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076096583202462
valor global após o termo: R$ 2.460,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343885
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.