Contrato federal · Empenho 2024NE000156 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AS AQUISIÇÕES PARCIAL DE CAFÉ, CHÁ E AÇÚCAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL N° 90001/2024, DA UASG 152802 E SEUS ANEXOS, CON…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 28.779.013/0001-20) para: empenho referente as aquisições parcial de café, chá e açúcar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital n° 90001/2024, da uasg 152802 e seus anexos, conforme processo 23041.035687/2024-07.. Valor global contratado: R$ 46,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 28.779.013/0001-20
- Processooficial
- 23041.035687/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46,00
- Valor globaloficial
- R$ 46,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTÍCIO | 10 | R$ 4,60 | R$ 46,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2,69
- Pagocalculado
- R$ 43,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000156 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2,69 · pago R$ 43,31
Faturas
- 000005621 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 46,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000156 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.035687/2024-07
valor global após o termo: R$ 46,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343897
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.