Contrato federal · Empenho 2024NE001402 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 10/2024 - DTI (11.50) - P.E.55/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SWITCHES POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou MOGIMA COMERCIAL LTDA (CNPJ 02.865.717/0001-21) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 10/2024 - dti (11.50) - p.e.55/2023 - aquisição de computadores e switches por meio do sistema de registro de preços (srp) - 2023/2024. Valor global contratado: R$ 180.854,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MOGIMA COMERCIAL LTDACNPJ 02.865.717/0001-21
- Processooficial
- 23088.023079/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180.854,00
- Valor globaloficial
- R$ 180.854,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS SLOTS 1/10 GB ETHERNET SFP+, VELOCIDADE PORTA 10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FONTES ENERGIA, 2 PORTAS MULTI RATE 10/25/40/50/ | 1 | R$ 180.854,00 | R$ 180.854,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180.854,00
- A liquidarcalculado
- R$ 180.854,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001402 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 180.854,00 · a liquidar R$ 180.854,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 687 · emitida 20/08/2025 · PagoR$ 180.854,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001402 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.023079/2023-24
valor global após o termo: R$ 180.854,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343995
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.