Contrato federal · Contrato 00102/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REFERENTE À PINTURA DA EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÃO H-003 (HANGAR MAJOR SANTOS), LOCALIZA…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou EDERSON WILLIAN TEIXEIRA LTDA (CNPJ 13.537.193/0001-66) para: contratação de empresa de engenharia civil para realizar o serviços de manutenção de bens imóveis referente à pintura da edificação edificação h-003 (hangar major santos), localizada no parque de material aeronáutico de…. Valor global contratado: R$ 980.582,19. Vigência de 02/12/2024 a 01/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EDERSON WILLIAN TEIXEIRA LTDACNPJ 13.537.193/0001-66
- Processooficial
- 67267.005256/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00110/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 980.582,19
- Valor globaloficial
- R$ 980.582,19
- Assinaturaoficial
- 01/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 01/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1.000 | R$ 29,81 | R$ 29.807,50 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 11.454 | R$ 28,68 | R$ 328.505,30 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 6.405 | R$ 14,71 | R$ 94.218,19 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 25.000 | R$ 14,38 | R$ 359.515,00 |
| SERVIÇO ENGENHARIA | 3.500 | R$ 48,15 | R$ 168.536,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 980.582,19
- A liquidarcalculado
- R$ 588.337,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 392.244,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003525 · 04/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 980.582,19 · a liquidar R$ 588.337,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 392.244,35
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344273
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.