Contrato federal · Empenho 2023NE000638 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RECARGA EM EXTINTOR PQS) PARA ATENDER AO INPE UNIDADE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEIEA-062/2023-RC SEI 11331516, AC 25…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ELETROTECFIBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 48.393.587/0001-72) para: aquisição de material de consumo (recarga em extintor pqs) para atender ao inpe unidade são jose dos campos/sp, conforme requisição de compras seiea-062/2023-rc sei 11331516, ac 251/2023 sei 11368319, disp. lic. n. 167/2…. Valor global contratado: R$ 10.665,00. Vigência de 25/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ELETROTECFIBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 48.393.587/0001-72
- Processooficial
- 01340.005502/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00167/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.665,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.665,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2023
- Vigênciaoficial
- 25/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADECARGA 6 KG | 135 | R$ 79,00 | R$ 10.665,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.665,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.665,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000638 · 25/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.665,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.665,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000638 · 25/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000638 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005502/2023-33
valor global após o termo: R$ 10.665,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344616
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.