Contrato federal · Empenho 2023NE000828 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA, PLACA INVERTER CONDENSADORA, BOBINA VÁLVULA DE EXPANSÃO DA EVAPORADORA PARA REPOSIÇÃO, PARA ATENDER A DIVISÃO DE IMPACTOS, ADAPTAÇÃO E VUL…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA (CNPJ 52.461.022/0001-52) para: aquisição de placa principal evaporadora, placa inverter condensadora, bobina válvula de expansão da evaporadora para reposição, para atender a divisão de impactos, adaptação e vulnerabilidade-diiav/ccst do inpe de são j…. Valor global contratado: R$ 22.680,00. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDACNPJ 52.461.022/0001-52
- Processooficial
- 01340.009619/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00268/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA VÁLVULA SOLENÓIDEBOBINA VÁLVULA SOLENÓIDE, REFERÊNCIA EVS 12,15W | 1 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| PLACA CIRCUITO IMPRESSOPLACA CIRCUITO IMPRESSO, REFERÊNCIA PLACA PCB009-42LUCA030515, TIPO USOCONTROLE, APLICAÇÃO EVAPORADORA | 1 | R$ 13.890,00 | R$ 13.890,00 |
| PLACA CIRCUITO IMPRESSOPLACA CIRCUITO IMPRESSO, REFERÊNCIA PLACA PCB009-42LUCA030515, TIPO USOCONTROLE, APLICAÇÃO EVAPORADORA | 2 | R$ 3.720,00 | R$ 7.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 22.680,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000828 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 22.680,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000828 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000828 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009619/2023-96
valor global após o termo: R$ 22.680,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.