Contrato federal · Empenho 2023NE000863 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA SISTEMA UPS DO PRÉDIO CEA2, LOCALIZADO NO INPE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, REFERÊNCIAS REQUISIÇÃO DE COMPRAS DICEP-021/2023-RC (SEI 11502070…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA. (CNPJ 06.282.480/0006-11) para: aquisição de baterias estacionárias para sistema ups do prédio cea2, localizado no inpe de são josé dos campos/sp, referências requisição de compras dicep-021/2023-rc (sei 11502070) e autorização de compra/serviço nº 406…. Valor global contratado: R$ 45.440,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.CNPJ 06.282.480/0006-11
- Processooficial
- 01340.008869/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00255/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO,TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 80 AH, NORMAS TÉCNICAS NBR 14204,14205, 14206, 15254, 15389 E 15641, DIMENSÕES 265 X 17… | 64 | R$ 710,00 | R$ 45.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000863 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000863 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000863 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008869/2023-17
valor global após o termo: R$ 45.440,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344636
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.