Contrato federal · Empenho 2024NE000486 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO (PONTA DE NANOIDENTADOR), PARA ATENDIMENTO À COPDT/INPE/SJC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS COPDT-009/2024-RC SEI 12233679, DL 90116/2024…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ANTON PAAR TRITEC SA para: aquisição de material de consumo importado (ponta de nanoidentador), para atendimento à copdt/inpe/sjc, conforme requisição de compras copdt-009/2024-rc sei 12233679, dl 90116/2024 sei 12180443 e a/c 187/2024 sei 1224007…. Valor global contratado: R$ 14.845,43. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ANTON PAAR TRITEC SA
- Processooficial
- 01340.002593/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00225/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.845,43
- Valor globaloficial
- R$ 14.845,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIScapacidade: 20, caracteristicas adicionais 3: detectar metais ferrosos; detectar metais não-ferr, componentes adicionais: detectar madeiramentos a até 8 cm de profundidade, referência fabricação: bosc… | 1 | R$ 14.845,43 | R$ 14.845,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.845,43
- A liquidarcalculado
- R$ 14.845,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000486 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.845,43 · a liquidar R$ 14.845,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 249013027 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.845,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000486 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002593/2024-36
valor global após o termo: R$ 14.845,43 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344668
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.