Contrato federal · Empenho 2024NE000541 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHO REFRIGERADOR (GELADEIRA) DUPLEX VERTICAL, DUAS PORTAS, COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA APLICADA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGI…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 47.208.443/0001-36) para: aquisição de aparelho refrigerador (geladeira) duplex vertical, duas portas, cor branca para atender as necessidades da coordenação de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico copdt, do instituto nacional de pesqu…. Valor global contratado: R$ 8.524,71. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 47.208.443/0001-36
- Processooficial
- 01340.006090/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90153/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.524,71
- Valor globaloficial
- R$ 8.524,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 380 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONGELADOR, SISTEMA DEGELO SECO, ALTURA 1.723 MM, LARGURA 645 MM,PROFUNDIDADE 715 MM, COR BRANCA, TIPO VERTICAL | 3 | R$ 2.841,57 | R$ 8.524,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.524,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.524,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000541 · 14/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.524,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.524,71
Faturas
- 258 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.524,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000541 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006090/2024-30
valor global após o termo: R$ 8.524,71 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344674
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.