Contrato federal · Empenho 2024NE000608 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA OFICIAL E CASE OFICIAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MECÂNICA ESPACIAL E CONTROLE DIMEC DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS I…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.249.470/0001-50) para: aquisição de fonte de energia oficial e case oficial, em atendimento às necessidades da divisão de mecânica espacial e controle dimec do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe-são josé dos campos/sp. referência d…. Valor global contratado: R$ 1.781,90. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 53.249.470/0001-50
- Processooficial
- 01340.007306/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90206/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.781,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.781,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICOCAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, MATERIAL ABS, COR REVESTIMENTO BRANCA,PROFUNDIDADE 5,5 CM, ALTURA 8,5 CM, LARGURA 8,5 CM | 10 | R$ 84,57 | R$ 845,70 |
| FONTE ALIMENTAÇÃO PARA HUBFONTE ALIMENTAÇÃO PARA HUB, TENSÃO ENTRADA 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 63 HZ | 10 | R$ 93,62 | R$ 936,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.781,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.781,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000608 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.781,90 · a liquidar R$ 1.781,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48066 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.781,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000608 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000608 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007306/2024-84
valor global após o termo: R$ 1.781,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.