Contrato federal · Empenho 2024NE000606 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MECÂNICA ESPACIAL E CONTROLE DIMEC DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REF…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou EDER DE SOUZA CABRAL - COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 57.302.873/0001-76) para: aquisição de cabo hdmi em atendimento às necessidades da divisão de mecânica espacial e controle dimec do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe-são josé dos campos/sp. referência dimec-005/2024-rc (sei 12332799)…. Valor global contratado: R$ 216,80. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- EDER DE SOUZA CABRAL - COMERCIO E SERVICOSCNPJ 57.302.873/0001-76
- Processooficial
- 01340.007306/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90206/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216,80
- Valor globaloficial
- R$ 216,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETORESDVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO EFLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MACHO | 10 | R$ 21,68 | R$ 216,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216,80
- A liquidarcalculado
- R$ 216,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000606 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216,80 · a liquidar R$ 216,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 216,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000606 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000606 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007306/2024-84
valor global após o termo: R$ 216,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344698
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.