Contrato federal · Empenho 2024NE000623 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADESIVO LIQUIDO PARA IMPRESSAO 3D), PARA ATENDER A DEMANDA DA DIHPA/INPE SJC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DIHPA-010/2024-RC SEI 12353404, DL 90…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA (CNPJ 44.653.093/0001-29) para: aquisição de material de consumo (adesivo liquido para impressao 3d), para atender a demanda da dihpa/inpe sjc, conforme requisição de compras dihpa-010/2024-rc sei 12353404, dl 90221/2024 sei 12372221 item 1, ac 309/202…. Valor global contratado: R$ 1.003,80. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDACNPJ 44.653.093/0001-29
- Processooficial
- 01340.008980/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90221/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.003,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.003,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA 3D, APRESENTAÇÃO SPRAY, COMPOSIÇÃO ÀBASE DE ACETONA, ISOBUTANO, ISOMEROS DE HEPTANO | 20 | R$ 50,19 | R$ 1.003,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.003,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.003,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000623 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.003,80 · a liquidar R$ 1.003,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 541 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.003,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000623 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008980/2024-86
valor global após o termo: R$ 1.003,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344705
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.