Contrato federal · Empenho 2024NE000622 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRIFICANTE SINTÉTICO ESPECIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS DAS ANTENAS DA COORDENAÇÃO DE RASTREIO, CONTROLE E RECEPÇÃO DE SATÉLITES CORCR DA UNIDADE DE CU…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou PERIKITUS COMERCIO GERAL E LICITACOES LTDA (CNPJ 57.763.698/0001-14) para: aquisição de graxa lubrificante sintético especial para lubrificação das engrenagens das antenas da coordenação de rastreio, controle e recepção de satélites corcr da unidade de cuiabá/mt do instituto nacional de pesquis…. Valor global contratado: R$ 4.350,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- PERIKITUS COMERCIO GERAL E LICITACOES LTDACNPJ 57.763.698/0001-14
- Processooficial
- 01340.008227/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90208/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAXAGRAXA, TIPO BASE LUBRIFICANTE SINTÉTICO, TIPO ESPESSANTE TEFLON, TIPO ADITIVOSANTICORROSIVO/ANTIOXIDANTE/ANTIDESGASTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAXA PARAOXIGÊNIO COM COMPOSIÇÃO DE CHRISTO-LUB E | 10 | R$ 435,00 | R$ 4.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000622 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.350,00
Faturas
- 4 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000622 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008227/2024-91
valor global após o termo: R$ 4.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344710
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.