Contrato federal · Empenho 2024NE000660 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (RECEPTOR GNSS DE MULTIPLAS FREQUENCIAS), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA DICEP/INPE/SJC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DICEP-007/2024-RC SEI 119851…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou SEPTENTRIO, INC. para: aquisição de material permanente (receptor gnss de multiplas frequencias), para atendimento a demanda da dicep/inpe/sjc, conforme requisição de compras dicep-007/2024-rc sei 11985112, dl 72/2024 sei 12041695. ac 331/2024…. Valor global contratado: R$ 124.820,38. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- SEPTENTRIO, INC.
- Processooficial
- 01340.003811/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124.820,38
- Valor globaloficial
- R$ 124.820,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTENA GPSacessórios: conjunto de cabos e conectores de montagem, aplicação: navegação oceânica, costeira e águas restritas, características adicionais: precisão de proa 0,4 grau rms, tipo: receptora, uso: náut… | 2 | R$ 62.410,19 | R$ 124.820,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124.820,38
- A liquidarcalculado
- R$ 124.820,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000660 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 124.820,38 · a liquidar R$ 124.820,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90047953 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 124.820,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000660 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000660 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.003811/2024-50
valor global após o termo: R$ 124.820,38 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344723
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.