Contrato federal · Empenho 2024NE000659 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMPONENTE ELETRONICO), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA DIAST/INPE/SJC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DIAST-012/2024-RC SEI 12321670, D.E. 90231/20…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou TATSUOTECH COMERCIO LTDA (CNPJ 57.562.366/0001-71) para: aquisição de material de consumo (componente eletronico), para atendimento a demanda da diast/inpe/sjc, conforme requisição de compras diast-012/2024-rc sei 12321670, d.e. 90231/2024 sei 12386842 item 4. ac 320/2024 sei…. Valor global contratado: R$ 344,70. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- TATSUOTECH COMERCIO LTDACNPJ 57.562.366/0001-71
- Processooficial
- 01340.008577/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90231/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 344,70
- Valor globaloficial
- R$ 344,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB, APLICAÇÃO NOTEBOOKS COMPORTAS USB TIPO-C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS USB, HDMI, SD CARD, MICROSD | 15 | R$ 22,98 | R$ 344,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 344,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 344,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000659 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 344,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344,70
Faturas
- 2 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 344,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000659 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000659 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008577/2024-57
valor global após o termo: R$ 344,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344727
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.