Contrato federal · Empenho 2024NE000667 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC (CARTAO DE MEMORIA SD 28 GB), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA COEPE/INPE/SJC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEATE-013/2024-RC SEI 12302776, D…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.249.470/0001-50) para: aquisição de material de consumo de tic (cartao de memoria sd 28 gb), para atendimento a demanda da coepe/inpe/sjc, conforme requisição de compras seate-013/2024-rc sei 12302776, dl 90233/2024 sei 12399968 item 2, ac 335…. Valor global contratado: R$ 268,26. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 53.249.470/0001-50
- Processooficial
- 01340.007196/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90233/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 268,26
- Valor globaloficial
- R$ 268,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, TIPO CARTAO SDXC,APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERENCIA:CÓDIGO 6210507010 | 2 | R$ 134,13 | R$ 268,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 268,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 15,69
- Pagocalculado
- R$ 252,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000667 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 268,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 15,69 · pago R$ 252,57
Faturas
- 48074 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 268,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000667 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000667 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007196/2024-51
valor global após o termo: R$ 268,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.