Contrato federal · Empenho 2024NE000207 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 90015/2024 - IFES CAMPUS VITÓRIA (UG 158416)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA (CNPJ 40.801.863/0001-82) para: dispensa eletrônica 90015/2024 - ifes campus vitória (ug 158416). Valor global contratado: R$ 35.334,36. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDACNPJ 40.801.863/0001-82
- Processooficial
- 23148.005953/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.334,36
- Valor globaloficial
- R$ 35.334,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA LAMINADOMELAMÍNICO BRANCO, FINALIDADE SALA DE AULA, COMPRIMENTO 400 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM QUADRO DESLIZANTE DE 120 X 120 CM, MOD… | 4 | R$ 1.049,01 | R$ 4.196,04 |
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA LAMINADOMELAMÍNICO BRANCO, FINALIDADE SALA DE AULA, COMPRIMENTO 400 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM QUADRO DESLIZANTE DE 120 X 120 CM, MOD… | 24 | R$ 1.297,43 | R$ 31.138,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.334,36
- A liquidarcalculado
- R$ 35.334,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000207 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.334,36 · a liquidar R$ 35.334,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2051 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.334,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000207 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.005953/2024-71
valor global após o termo: R$ 35.334,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344752
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.