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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE001417 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 262/2024 - IFQ (11.48) - D.E.90246/2024 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS COM RECURSOS PROVENIENTES DE PROJETOS CGLAB
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 36.489.366/0001-13) para: documento de formalização da demanda nº 262/2024 - ifq (11.48) - d.e.90246/2024 - compra de equipamentos para laboratórios com recursos provenientes de projetos cglab. Valor global contratado: R$ 2.280,75. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 36.489.366/0001-13
- Processooficial
- 23088.027747/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90246/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.280,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.280,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA BIVOLT 220/115 V, TENSÃO SAÍDA 115/230 V, FREQUÊNCIA 60HZ +/-0,5 HZ, DIMENSÕES 230 X 175 X 430CM, BATERIA 02 BATERIAS DE 12V/9AH VRLA, TEN… | 1 | R$ 2.280,75 | R$ 2.280,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.280,75
- A liquidarcalculado
- R$ 2.280,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001417 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.280,75 · a liquidar R$ 2.280,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 230 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.280,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001417 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.027747/2024-73
valor global após o termo: R$ 2.280,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344791
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 02:42
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 01:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.