Contrato federal · Empenho 2024NE001449 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 104/2024 - IFQ (11.48) - P.E.90022/2024 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS NÃO CONTROLADOS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou GERAES DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 13.430.441/0001-75) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 104/2024 - ifq (11.48) - p.e.90022/2024 - aquisição de produtos químicos não controlados - srp. Valor global contratado: R$ 3.379,36. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- GERAES DIAGNOSTICA LTDACNPJ 13.430.441/0001-75
- Processooficial
- 23088.032239/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.379,36
- Valor globaloficial
- R$ 3.379,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO BHI, APRESENTAÇÃO PÓ | 1.000 | R$ 0,69 | R$ 690,00 |
| CARTUCHO EXTRAÇÃOCARTUCHO EXTRAÇÃO, TIPO FASE SÓLIDA, MATERIAL PDMS, DIMENSÃO ATÉ 500 µM | 4 | R$ 672,34 | R$ 2.689,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.379,36
- A liquidarcalculado
- R$ 3.379,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001449 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.379,36 · a liquidar R$ 3.379,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 05076 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.379,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001449 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.032239/2024-15
valor global após o termo: R$ 3.379,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344820
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.