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Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos

PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA

ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: pestação de serviços de manutenção e calibração de purificadores de agua. Valor global contratado: R$ 221.876,50. Vigência de 01/02/2019 a 31/01/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
Unidade (UASG)oficial
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
Processooficial
25388.010377/2018-38
Modalidade da compraoficial
Inexigibilidade nº 00024/2018
Valor inicialoficial
R$ 176.495,04
Valor globaloficial
R$ 221.876,50
Valor acumuladooficial
R$ 968.122,72
Assinaturaoficial
23/01/2019
Publicaçãooficial
25/02/2019
Vigênciaoficial
01/02/2019 a 31/01/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
COLÔNIA TOALETE1R$ 1.726,03R$ 1.726,03
COLÔNIA TOALETE6R$ 882,50R$ 5.295,00
COLÔNIA TOALETE1R$ 2.020,20R$ 2.020,20
COLÔNIA TOALETE1R$ 1.609,12R$ 1.609,12
COLÔNIA TOALETE1R$ 2.413,68R$ 2.413,68
COLÔNIA TOALETE1R$ 2.403,62R$ 2.403,62
COLÔNIA TOALETE1R$ 3.046,02R$ 3.046,02
COLÔNIA TOALETE1R$ 5.887,12R$ 5.887,12
COLÔNIA TOALETE1R$ 4.164,86R$ 4.164,86
COLÔNIA TOALETE1R$ 5.966,32R$ 5.966,32
COLÔNIA TOALETE1R$ 4.679,02R$ 4.679,02
COLÔNIA TOALETE1R$ 2.001,34R$ 2.001,34
COLÔNIA TOALETE1R$ 2.016,43R$ 2.016,43
COLÔNIA TOALETE1R$ 3.487,27R$ 3.487,27
COLÔNIA TOALETE1R$ 3.941,09R$ 3.941,09
COLÔNIA TOALETE1R$ 3.269,78R$ 3.269,78
COLÔNIA TOALETE1R$ 3.895,83R$ 3.895,83
COLÔNIA TOALETE1R$ 2.321,91R$ 2.321,91
COLÔNIA TOALETE1R$ 2.321,91R$ 2.321,91
COLÔNIA TOALETE1R$ 3.993,88R$ 3.993,88
COLÔNIA TOALETE1R$ 3.445,78R$ 3.445,78
COLÔNIA TOALETE4R$ 2.812,19R$ 11.248,76
COLÔNIA TOALETE5R$ 2.985,67R$ 14.928,35
COLÔNIA TOALETE2R$ 2.793,33R$ 5.586,66
COLÔNIA TOALETE4R$ 2.254,03R$ 9.016,12
COLÔNIA TOALETE2R$ 1.006,96R$ 2.013,92
COLÔNIA TOALETE2R$ 1.318,72R$ 2.637,44
COLÔNIA TOALETE5R$ 1.445,69R$ 7.228,45
COLÔNIA TOALETE1R$ 4.015,26R$ 4.015,26
COLÔNIA TOALETE7R$ 1.327,52R$ 9.292,64
COLÔNIA TOALETE12R$ 980,56R$ 11.766,72
COLÔNIA TOALETE1R$ 1.886,95R$ 1.886,95
COLÔNIA TOALETE1R$ 2.409,91R$ 2.409,91
COLÔNIA TOALETE2R$ 10.468,09R$ 20.936,18
COLÔNIA TOALETE4R$ 1.471,12R$ 5.884,48
COLÔNIA TOALETE2R$ 2.687,73R$ 5.375,46
AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS /SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS1R$ 13.125,93R$ 13.125,93
AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS /SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS12R$ 471,74R$ 5.660,88
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA1R$ 2.838,50R$ 2.838,50
AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS /SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS12R$ 1.343,14R$ 16.117,68

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 57.666,77
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 55.689,97

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2019NE800026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800025 · 11/01/2019339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800478 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800479 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800480 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800576 · 15/09/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000267 · 30/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.780,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.390,00
  • 2021NE000268 · 30/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.985,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.383,00
  • 2021NE000202 · 06/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000001 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.054,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.071,00
  • 2023NE000088 · 26/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.770,00
  • 2022NE000266 · 19/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 243,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 243,00
  • 2024NE000085 · 12/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 955,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 955,00
  • 2024NE000116 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.320,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.320,97
  • 2024NE000115 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.288,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.288,00
  • 2024NE000112 · 25/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.269,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.269,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2020 · 23/01/2020

    PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERIODO DE 12 MESES

    valor global após o termo: R$ 176.495,04 · vigência até 31/01/2021

  2. Termo Aditivo 00002/2021 · 31/01/2021

    PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES

    valor global após o termo: R$ 176.495,04 · vigência até 31/01/2022

  3. Termo de Apostilamento 00001/2021 · 12/04/2021

    REFERENTE A CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO

    valor global após o termo: R$ 221.876,50 · vigência até 31/01/2022

  4. Termo Aditivo 00003/2022 · 31/01/2022

    O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 001/2019 pelo período de 12 (doze) meses, com fulcro no art. 57, da Lei 8.666/93

    valor global após o termo: R$ 221.876,50 · vigência até 31/01/2023

  5. Termo de Apostilamento 00002/2022 · 06/04/2022

    O presente instrumento tem como objeto atender o REAJUSTE ANUAL ao contrato conforme "CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE" ao CONTRATO ORIGINAL

    valor global após o termo: R$ 221.876,50 · vigência até 31/01/2023

  6. Termo Aditivo 00004/2023 · 26/01/2023

    PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2019PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,

    valor global após o termo: R$ 221.876,50 · vigência até 31/01/2024

  7. Termo de Apostilamento 00003/2023 · 17/04/2023

    O presente instrumento tem como objeto RETIFICAÇÃO do Termo Apostilamento SEI nº 1593199, devido ao erro material e atender ao REAJUSTE ANUAL do contrato, conforme "CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE" do CONTRATO ORIGINAL.

    valor global após o termo: R$ 221.876,50 · vigência até 31/01/2024

FornecedorMERCK S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 34483
Lido da fonte em
16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 14:40

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