Contrato federal · Empenho 2024NE000801 · Comprasnet Contratos
1) ITEM 18 DO EDITAL: CARTUCHO DE TONER TINTA COR PRETA, 604H, PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA LEXMARK MX410DE; E 2) ITEM 25 DO EDITAL: UNIDADE DE IMAGEM (KIT FOTOCONDUTOR LEXM…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (JUSTICA ELEITORAL) contratou J & K COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.338.231/0001-60) para: 1) item 18 do edital: cartucho de toner tinta cor preta, 604h, para impressora laser monocromática lexmark mx410de; e 2) item 25 do edital: unidade de imagem (kit fotocondutor lexmark), 500z, tecnologia de impressão lase…. Valor global contratado: R$ 12.450,00. Vigência de 29/11/2024 a 28/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA 070024
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- J & K COMERCIAL LTDACNPJ 04.338.231/0001-60
- Processooficial
- 0002418-09.2024.6.22.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.450,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 28/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE IMAGEMUNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA 50F0Z00, TIPO USO IMPRESSORA LEXMARK, TIPO ORIGINAL | 25 | R$ 272,00 | R$ 6.800,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 60FBH00 | 50 | R$ 113,00 | R$ 5.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000801 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.450,00 · a liquidar R$ 12.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 391 · emitida 18/12/2024 · PagoR$ 12.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000801 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000801 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002418-09.2024.6.22.8000
valor global após o termo: R$ 12.450,00 · vigência até 28/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344868
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.