Contrato federal · Empenho 2024NE000678 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO PERÍODO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA GERENCIAL ONLINE PARA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO V8.4, NOS TERMOS DA T…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou SRD - TECNOLOGIA EM INFORMACAO CIENTIFICA LTDA (CNPJ 18.042.370/0001-57) para: contratação de renovação do período de manutenção e assistência técnica do sistema gerencial online para comissão de ética no uso de animais de experimentação v8.4, nos termos da tabela abaixo, conforme pamcs 162/2024. o…. Valor global contratado: R$ 5.680,00. Vigência de 27/11/2024 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- SRD - TECNOLOGIA EM INFORMACAO CIENTIFICA LTDACNPJ 18.042.370/0001-57
- Processooficial
- 23109.014224/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00107/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.680,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000678 · 27/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.680,00 · a liquidar R$ 5.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 400 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000678 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000678 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.014224/2024-71
valor global após o termo: R$ 5.680,00 · vigência até 27/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.