Contrato federal · Contrato 11750/2024 · Comprasnet Contratos
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPREENDENDO A APROVAÇÃO DESTA JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMEN…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EGD TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA (CNPJ 21.118.050/0001-48) para: objeto do presente instrumento é contratação de usina fotovoltaica para geração de energia elétrica, compreendendo a aprovação desta junto à concessionária de energia, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais,…. Valor global contratado: R$ 176.043,22. Vigência de 08/01/2025 a 07/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EGD TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDACNPJ 21.118.050/0001-48
- Processooficial
- 23305.008006/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90332/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 169.864,22
- Valor globaloficial
- R$ 176.043,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 169.864,22
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 08/01/2025 a 07/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA | 1 | R$ 176.043,22 | R$ 176.043,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176.043,22
- A liquidarcalculado
- R$ 169.864,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.179,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 18/11/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 169.864,22 · a liquidar R$ 169.864,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000040 · 29/10/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 6.179,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.179,00
Faturas
- 283 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176.043,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 28/05/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 6.179,00 (SEIS MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS) O QUE EQUIVALE A 3,64% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO SERVIÇOS, COM MATERIAIS ADICIONAIS PARA SE MANTER A USINA FOTOVOLTAICA NA UNIDADE DE MICROGERAÇÃO,COM FUNDAME…
valor global após o termo: R$ 176.043,22 · vigência até 07/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344991
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.