Contrato federal · Empenho 2024NE000945 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), PARA ATENDER ÀS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - SEAD.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: empenho para aquisição de material permanente (equipamentos de áudio, vídeo e foto), para atender às da secretaria de educação à distância - sead.. Valor global contratado: R$ 8.821,06. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23402.037703/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.821,06
- Valor globaloficial
- R$ 8.821,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA DIGITALCÂMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO 14.2 MEGAPIXELS, ZOOM ÓPTICO 3 X, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA HDMI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTÃO MEMÓRIA STICK PRO DUO SD/SDHC, CARREGADOR, ALIMENTAÇÃO CÂMERA BATERIA, TIPO M… | 2 | R$ 4.410,53 | R$ 8.821,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.821,06
- A liquidarcalculado
- R$ 8.821,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000945 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.821,06 · a liquidar R$ 8.821,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1325 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.821,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000945 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000945 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.037703/2024-41
valor global após o termo: R$ 8.821,06 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345061
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.