Contrato federal · Empenho 2024NE000951 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO COLEGIADO ACADÊMICO DE MEDICINA – PAULO AFONSO/BA, CONF. OFÍCIO Nº 0184/2024/CMED/PAV – INTERNATO,…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: empenho referente à aquisição de material de consumo para atender às demandas do colegiado acadêmico de medicina – paulo afonso/ba, conf. ofício nº 0184/2024/cmed/pav – internato, proc. sipac: 23402.039954/2024-61 .. Valor global contratado: R$ 637,44. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23402.039954/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 637,44
- Valor globaloficial
- R$ 637,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL BORRACHA, ESPESSURA 3,5 MM, COR BÁSICA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE | 6 | R$ 106,24 | R$ 637,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 637,44
- A liquidarcalculado
- R$ 637,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000951 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 637,44 · a liquidar R$ 637,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2185 · emitida 11/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 637,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000951 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000951 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.039954/2024-61
valor global após o termo: R$ 637,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.