Contrato federal · Empenho 2024NE000341 · Comprasnet Contratos
2024NC408158/COEX/18ABR24/PE 90003/2024 UASG 160018/ REQ Nº 22-CL II/COS/EM/12BSUP/ AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E BELICHES PARA A SEÇÃO DE SUPRIMENTO CLASSE II DO 12º BATALHÃO DE SUPRIME…
12. BATALHAO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 33.042.540/0001-97) para: 2024nc408158/coex/18abr24/pe 90003/2024 uasg 160018/ req nº 22-cl ii/cos/em/12bsup/ aquisição de armários e beliches para a seção de suprimento classe ii do 12º batalhão de suprimento.. Valor global contratado: R$ 284.942,00. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO 160018
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 33.042.540/0001-97
- Processooficial
- 64156007081202382
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 284.942,00
- Valor globaloficial
- R$ 284.942,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA CONJUGADACAMA CONJUGADA, MATERIAL FERRO, QUANTIDADE LEITOS 2 UN, COMPRIMENTO 1,98 M, LARGURA 0,95 M, ALTURA 1,50 M, TIPO BELICHE | 58 | R$ 1.890,00 | R$ 109.620,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR VERDE-OLIVA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 0,97 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORT… | 98 | R$ 1.789,00 | R$ 175.322,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 284.942,00
- A liquidarcalculado
- R$ 284.942,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000341 · 25/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 284.942,00 · a liquidar R$ 284.942,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000341 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64156007081202382
valor global após o termo: R$ 284.942,00 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000341 · 31/12/2024
TERMO DE RESCISÃO MEDIANTE TERMINO DE CONTRATO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.