Contrato federal · Empenho 2024NE000301 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA VIABILIZAR AS AULAS LABORATORIAIS (JOGO CHAVA, ESCOVA, PASTA LIMPEZA E OUTROS) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 03/2023 (158381) - PROCESSO ORIG…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CSA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 26.808.926/0001-00) para: aquisição de materiais de consumo para viabilizar as aulas laboratoriais (jogo chava, escova, pasta limpeza e outros) para o campus maceió - pregão 03/2023 (158381) - processo original: 23041.008884/2023-64 - processo de…. Valor global contratado: R$ 19.306,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- CSA ENGENHARIA LTDACNPJ 26.808.926/0001-00
- Processooficial
- 23041.008884/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.306,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.306,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COBRECOBRE, ASPECTO FÍSICO EM LINGOTE, DE COR AVERMELHADA, INODORA, FÓRMULA QUÍMICA CU, PESO MOLECULAR 63,54 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE OXIGÊNIO, NÚME… | 70 | R$ 275,80 | R$ 19.306,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.306,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.306,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000301 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.306,00 · a liquidar R$ 19.306,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 105 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.306,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000301 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008884/2023-64
valor global após o termo: R$ 19.306,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345147
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.