Contrato federal · Empenho 2024NE000030 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 18/2024 - CN/DGR/PROPAES/UFES (PROCESSO DIGITAL 23068.053309/2023-18).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: aquisição de materiais de manutenção, conforme solicitado no ofício nº 18/2024 - cn/dgr/propaes/ufes (processo digital 23068.053309/2023-18).. Valor global contratado: R$ 394,05. Vigência de 27/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 23068.053309/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 394,05
- Valor globaloficial
- R$ 394,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Publicaçãooficial
- 27/02/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ FOTELÉTRICORELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 127/220 V, POTÊNCIA NOMINAL 1000 W,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE E SUPORTE DE FIXAÇÃO | 3 | R$ 20,43 | R$ 61,29 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 280 MM,LARGURA 4,80 MM, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS | 20 | R$ 16,64 | R$ 332,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 394,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000030 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 394,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 394,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000030 · 27/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.053309/2023-18
valor global após o termo: R$ 394,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345265
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.