Contrato federal · Empenho 2024NE000031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 18/2024 - CN/DGR/PROPAES/UFES (PROCESSO DIGITAL 23068.053309/2023-18).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou AGRO COMERCIAL GES LTDA (CNPJ 22.011.004/0001-08) para: aquisição de materiais de manutenção, conforme solicitado no ofício nº 18/2024 - cn/dgr/propaes/ufes (processo digital 23068.053309/2023-18).. Valor global contratado: R$ 6.316,68. Vigência de 27/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- AGRO COMERCIAL GES LTDACNPJ 22.011.004/0001-08
- Processooficial
- 23068.053309/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.316,68
- Valor globaloficial
- R$ 6.316,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Publicaçãooficial
- 27/02/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, COR BRANCA,TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 2.400 MM | 6 | R$ 1.052,78 | R$ 6.316,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.316,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.316,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000031 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.316,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.316,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000031 · 27/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.053309/2023-18
valor global após o termo: R$ 6.316,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345266
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.