Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 09/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO Nº 23/2024 – RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.056379/2023-28).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de itens do pregão 09/2023, conforme solicitado na requisição nº 23/2024 – ru alegre/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.056379/2023-28).. Valor global contratado: R$ 1.200,64. Vigência de 13/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.036087/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 13/03/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO | 2 | R$ 15,89 | R$ 31,78 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO | 2 | R$ 15,98 | R$ 31,96 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR | 36 | R$ 10,03 | R$ 361,08 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ | 30 | R$ 9,01 | R$ 270,30 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 71 | R$ 7,12 | R$ 505,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.200,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.036087/2023-79
valor global após o termo: R$ 1.200,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345310
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.