Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 16/2024 - CN/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.007243/2024-75).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - GUARACOOP (CNPJ 37.314.695/0001-96) para: aquisição de itens da chamada pública, conforme solicitado na requisição no 16/2024 - cn/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.007243/2024-75).. Valor global contratado: R$ 1.353,42. Vigência de 19/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - GUARACOOPCNPJ 37.314.695/0001-96
- Processooficial
- 23068.060301/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.620,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.353,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2024
- Publicaçãooficial
- 19/03/2024
- Vigênciaoficial
- 19/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 48 | R$ 3,04 | R$ 145,92 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 345 | R$ 3,50 | R$ 1.207,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.353,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.353,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 19/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.353,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.353,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 19/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.060301/2023-16
valor global após o termo: R$ 1.620,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345334
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.