Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO Nº 03/2023 - RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.007247/2024-53 ).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CNPJ 20.587.922/0001-54) para: aquisição de itens da chamada pública, conforme solicitado na requisição nº 03/2023 - ru alegre/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.007247/2024-53 ).. Valor global contratado: R$ 979,80. Vigência de 20/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMCNPJ 20.587.922/0001-54
- Processooficial
- 23068.060301/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 979,80
- Valor globaloficial
- R$ 979,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2024
- Publicaçãooficial
- 20/03/2024
- Vigênciaoficial
- 20/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 142 | R$ 6,90 | R$ 979,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 979,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 979,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 20/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 979,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 979,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 20/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.060301/2023-16
valor global após o termo: R$ 979,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345340
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.