Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 21/2024 -RU CEUNES/DGR /PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.070302/2023-61).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.305.956/0001-32) para: aquisição de material de limpeza, conforme solicitado no ofício n° 21/2024 -ru ceunes/dgr /propaes/ufes (doc avulso 23068.070302/2023-61).. Valor global contratado: R$ 1.036,36. Vigência de 28/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.305.956/0001-32
- Processooficial
- 23068.044313/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.036,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.036,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2024
- Publicaçãooficial
- 28/03/2024
- Vigênciaoficial
- 28/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 4 | R$ 11,57 | R$ 46,28 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS | 4 | R$ 25,87 | R$ 103,48 |
| DETERGENTE ÁCIDODETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CORANTE E ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE ALUMÍNIO | 20 | R$ 22,88 | R$ 457,60 |
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ALCALINO, COMPOSIÇÃO COM CLORO | 50 | R$ 8,58 | R$ 429,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.036,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.036,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.036,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.036,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 28/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.044313/2023-95
valor global após o termo: R$ 1.036,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345376
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.