Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 09/2023, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 018/2024 RUCEUNES/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.056380/2023-52).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou EJ TESCH LTDA (CNPJ 10.518.100/0001-68) para: aquisição de itens do pregão 09/2023, conforme solicitado no ofício n° 018/2024 ruceunes/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.056380/2023-52).. Valor global contratado: R$ 1.273,40. Vigência de 28/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- EJ TESCH LTDACNPJ 10.518.100/0001-68
- Processooficial
- 23068.036087/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.273,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.273,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2024
- Publicaçãooficial
- 28/03/2024
- Vigênciaoficial
- 28/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSACONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 15 | R$ 16,00 | R$ 240,00 |
| PIMENTÃO VERMELHOLEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO | 20 | R$ 16,09 | R$ 321,80 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO | 20 | R$ 16,54 | R$ 330,80 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA | 80 | R$ 4,76 | R$ 380,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.273,40
- A liquidarcalculado
- R$ 650,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 623,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.273,40 · a liquidar R$ 650,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 623,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 28/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.036087/2023-79
valor global após o termo: R$ 1.273,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345377
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.