Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO RU DO CAMPUS DE GOIABEIRAS/VITÓRIA , OFÍCIO NO 39/2024 - CONTRATO 02/2022 - PREGÃO 04/2022. (PROCESSO DIGITAL Nº…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou AJP DESINSETIZADORA LTDA (CNPJ 00.776.218/0001-32) para: empenho referente aos serviços de desinsetização e desratização no ru do campus de goiabeiras/vitória , ofício no 39/2024 - contrato 02/2022 - pregão 04/2022. (processo digital nº 23068.063388/2021-11). Valor global contratado: R$ 276,35. Vigência de 05/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- AJP DESINSETIZADORA LTDACNPJ 00.776.218/0001-32
- Processooficial
- 23068.063388/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 276,35
- Valor globaloficial
- R$ 276,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/04/2024
- Publicaçãooficial
- 05/04/2024
- Vigênciaoficial
- 05/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesratização (para ratos) com aplicação única na área interna e externa e cominserção de iscas na área externa (Goiabeiras): A Desratização (para ratos) deverão ser feito em toda parte interna e exter… | 11.054 | R$ 250,00 | R$ 276,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 276,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 05/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 276,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 276,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000182 · 05/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.063388/2021-11
valor global após o termo: R$ 276,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345406
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.