Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
QUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 16/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 38/2024 - CN/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.009535/2024-42).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou VIPAR PRODUTOS GERAIS LTDA (CNPJ 39.823.091/0001-09) para: quisição de itens do pregão 16/2023, conforme solicitado na requisição no 38/2024 - cn/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.009535/2024-42).. Valor global contratado: R$ 6.272,00. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- VIPAR PRODUTOS GERAIS LTDACNPJ 39.823.091/0001-09
- Processooficial
- 23068.068077/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.272,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.272,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 14 CM, COMPRIMENTO 14 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES | 1.600 | R$ 3,92 | R$ 6.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.272,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.272,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.272,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.272,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.068077/2023-01
valor global após o termo: R$ 6.272,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345442
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.