Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE CARAMUJOS PARA AMBIENTE DE COZINHA INDUSTRIAL NO RU DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 031/2024 - CONTRATO 02/2023…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou AJP DESINSETIZADORA LTDA (CNPJ 00.776.218/0001-32) para: serviço de desinsetização , desratização e controle de caramujos para ambiente de cozinha industrial no ru de são mateus, conforme solicitado no ofício 031/2024 - contrato 02/2023 - (pe 04/2023). Valor global contratado: R$ 1.980,00. Vigência de 15/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- AJP DESINSETIZADORA LTDACNPJ 00.776.218/0001-32
- Processooficial
- 23068.000501/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2024
- Publicaçãooficial
- 15/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELLimpeza e higienização de caixa d'água incluindo mão de obra, materiais e produtos para limpeza, obedecendo legislação da ANVISA, com fornecimento de laudo/relatório indicando método e produtos utiliz… | 1 | R$ 925,00 | R$ 925,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELLimpeza e higienização de caixa d'água incluindo mão de obra, materiais e produtos para limpeza, obedecendo legislação da ANVISA, com fornecimento de laudo/relatório indicando método e produtos utiliz… | 1 | R$ 1.055,00 | R$ 1.055,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 15/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000231 · 15/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.000501/2023-10
valor global após o termo: R$ 1.980,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.