Contrato federal · Empenho 2024NE000261 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 10/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 49/2024 - CN/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.067655/2023-83).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou LICITA WEB COMERCIO LTDA (CNPJ 09.583.801/0001-00) para: aquisição de itens do pregão 10/2023, conforme solicitado na requisição no 49/2024 - cn/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.067655/2023-83).. Valor global contratado: R$ 2.590,70. Vigência de 23/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- LICITA WEB COMERCIO LTDACNPJ 09.583.801/0001-00
- Processooficial
- 23068.039770/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.590,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.590,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Publicaçãooficial
- 23/04/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 60 | R$ 4,56 | R$ 273,60 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE SOJA AMARELA | 50 | R$ 9,40 | R$ 470,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE | 60 | R$ 8,49 | R$ 509,40 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO | 60 | R$ 6,19 | R$ 371,40 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 40 | R$ 4,59 | R$ 183,60 |
| BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMOBATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 30 | R$ 26,09 | R$ 782,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.590,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.590,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000261 · 23/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.590,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.590,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000261 · 23/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039770/2023-68
valor global após o termo: R$ 2.590,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.