Contrato federal · Empenho 2024NE000341 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PE 08/2023, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 53/2024- RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.055481/2023-14).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 22.906.038/0001-60) para: aquisição de materiais diversos pe 08/2023, conforme solicitado no ofício n° 53/2024- ru alegre/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.055481/2023-14).. Valor global contratado: R$ 575,55. Vigência de 15/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 22.906.038/0001-60
- Processooficial
- 23068.023575/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 575,55
- Valor globaloficial
- R$ 575,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Publicaçãooficial
- 15/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 50°C A 300 °C, APLICAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ESPETO DIGITAL, COM LEITOR LCD A PROVA D'AGU A, P… | 5 | R$ 42,50 | R$ 212,50 |
| PENEIRA COZINHAPENEIRA COZINHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO APROXIMADAMENTE 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA AÇO INOXIDÁVEL | 5 | R$ 24,99 | R$ 124,95 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TAMANHO 10 POL, APLICAÇÃO CORTAR CARNE, COR CABO BRANCA | 10 | R$ 23,81 | R$ 238,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 575,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 575,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000341 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 575,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 575,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000341 · 15/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.023575/2023-16
valor global após o termo: R$ 575,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345560
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.